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2015年部门决算公开说明

 

黑龙江省农业科学院2015年决算情况说明

第一部分 黑龙江省农业科学院基本情况 

    一、主要职能

省农科院隶属省政府,正厅级,按公益一类事业单位管理。其职责任务是:承担所属科研院所的人事、编制、财务预决算、国有资产和知识产权的管理工作;组织协调有关单位开展农业领域应用基础、高新技术科学研究;参与省农业科技发展规划、计划制定;为农业发展、农村进步和农民增收提供科技支撑和技术服务。

    二、内设机构及简介

黑龙江省农业科学院有12个内设机构:办公室,财务处,审计处,科研处,成果产业处,人事教育处,外事处,行政保卫处,离退休职工工作处,纪检监察室,机关党委,科技推广处。始建于19568月,隶属于省政府,正厅级事业单位。20144月加挂“黑龙江现代农业研究院”牌子。经过60年的建设和发展,已经成为在全省规模最大、在全国和国际上有重要影响的综合类农业科研机构。全院包括本级和32个直属30个分院(研究所),分布在全省不同生态类型区;建有国家马铃薯产业技术创新战略联盟,国家玉米种质改良分中心、国家水稻种质改良分中心、国家大豆种质改良分中心和国家马铃薯种质改良中心等46个国际中心和国家级中心、重点实验室;拥有1个人社部博士后工作站。

    三、部门构成

黑龙江省农业科学院部门决算编制范围包括黑龙江省农业科学院本级和所属31个二级预算单位,共计32个部门预算单位。年末机构编制人数2082人,实有人数3074人,其中:在职人员1738人、离休人员50人、退休人员1286人(含本级编制人数149人,实有人数292人,其中:在职人员134人,离休人员12人、退休人员146人)。

本级及院属各单位明细表

序号

 财政预算代码

单位名称

1

768001

黑龙江省农业科学院(本级)

2

768002

黑龙江省农业科学院作物育种研究所

3

768003

黑龙江省农业科学院大豆研究所

4

768004

黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所

5

768005

黑龙江省农业科学院植物保护研究所

6

768006

黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所

7

768007

黑龙江省农业科学院玉米研究所

8

768008

黑龙江省农业科学院遥感技术中心

9

768009

黑龙江省农业科学院信息中心

10

768011

黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

11

768013

黑龙江省农业科学院园艺分院

12

768014

黑龙江省农业科学院农村能源研究所

13

768015

黑龙江省农业科学院生物技术研究所

14

768016

黑龙江省农业科学院克山分院

15

768017

黑龙江省农业科学院经济作物研究所

16

768018

黑龙江省农业科学院绥化分院

17

768019

黑龙江省农业科学院牡丹江分院

18

768020

黑龙江省农业科学院佳木斯分院

19

768021

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院

20

768022

黑龙江省农业科学院黑河分院

21

768023

黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所

22

768024

黑龙江省农业科学院大庆分院

23

768025

黑龙江省农业科学院浆果研究所

24

768026

黑龙江省农业科学院五常水稻研究所

25

768027

黑龙江省农业科学院畜牧研究所

26

768028

黑龙江省农业科学院植物脱毒苗木研究所

27

768029

黑龙江省农业科学院食品加工研究所

28

768030

黑龙江省农业科学院草业研究所

29

768031

黑龙江省农业科学院海南繁育基地

30

768032

中国科学院北方粳稻分子育种联合研究中心

31

768033

黑龙江省现代农业示范区管理中心

32

768034

黑龙江省农业科学院农化研究所

 

第二部分 黑龙江省农业科学院部门决算报表 

详见附件:  2015黑龙江省农业科学院公开报表                                           附件1   收入支出决算总表                                  附件2   收入决算表                                                                  附件3   支出决算表                                                              附件4   财政拨款收入支出决算总表                                      附件5   一般公共预算财政拨款收入支出决算表                              附件6   一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                附件7   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  附件8   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分 黑龙江省农业科学院部门决算情况说明 

    一、部门预算执行总体情况

2015年部门决算财政拨款收入39683.09万元,事业收入7999.46万元,附属单位上缴收入406.75万元,其他收入28534.82万元,支出总计66310.16万元。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

2015年支出

2014年支出

变化百分比

 

合计

396,830,936.76

355,208,721.90

11.72%

206

科学技术支出

51,721,229.54

50,626,711.01

2.16%

20602

基础研究

12,448,932.00

12,860,575.00

-3.20%

20603

应用研究

24,258,871.36

22,935,025.53

5.77%

20604

技术研究与开发

9,646,243.44

13,239,678.98

-27.14%

20605

科技条件与服务

 

1,160,200.00

-100.00%

20608

科技交流与合作

368,800.00

431,231.50

-14.48%

20699

其他科学技术支出

4,998,382.74

 

100.00%

210

医疗卫生与计划生育支出

10,127,384.54

9,567,443.53

5.85%

21005

医疗保障

10,127,384.54

9,567,443.53

5.85%

211

节能环保支出

 

420,000.00

-100.00%

21104

自然生态保护

 

420,000.00

-100.00%

213

农林水支出

287,966,214.34

266,271,068.98

8.15%

21301

农业

285,988,614.34

263,037,010.98

8.73%

21303

水利

 

2,780,000.00

-100.00%

21399

其他农林水支出

1,977,600.00

454,058.00

335.54%

215

资源勘探信息等支出

495,000.00

 

100.00%

21502

制造业

495,000.00

 

100.00%

221

住房保障支出

46,281,792.34

28,323,498.38

63.40%

22102

住房改革支出

46,281,792.34

28,323,498.38

63.40%

229

其他支出

239,316.00

 

100.00%

22999

其他支出

239,316.00

 

100.00%

差异原因分析:

1科学技术支出”2015年度决算5172.12万元,比2014年度决算增加109.45万元,增长2.2%。其中:

基础研究”2015年度决算1244.89万元,比2014年度决算减少41.16万元,下降3.2 %。主要原因:部分国家级、省级自然基金项目完成,玉米国家实验室工程一期完成,新增玉米国家实验室工程建设二期项目,。

应用研究”2015年度决算2425.89万元,比2014年度决算增加132.38万元,增长5.8 %。主要原因:国家现代农业产业技术体系项目是五年项目,农业部根据每年的工作计划下达工作任务,因此每年都增减变化。

技术研究与开发”2015年度决算964.62万元,比2014年度决算减少359.34万元,下降27.1 %。主要原因:我院是从事农业科学研究的单位,技术研究与开发项目较多,金额小,变化大,新增科技企业孵化器及三年行动计划资金,青年基金项目完成。

科技条件与服务”2015年度决算0万元,比2014年度决算减少116.02万元,下降100 %。主要原因:实验室科技条件专项和丰粮工程三期项目完成。

科技交流与合作”2015年度决算36.88万元,比2014年度决算减少6.24万元,下降14.5 %。主要原因:RNA沉默策略实现多抗马铃薯病毒的研究项目是连续多年项目,科技厅每年按工作任务拨款,2015年相对少一些。

基他科学技术支出”2015年度决算499.84万元,比2014年度决算增加499.84万元,增长100 %。主要原因:新增三区科技人才经费及万人特殊计划项目。

2医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1012.74万元,比2014年度决算增加55.99万元,增长5.9 %。其中:

医疗保障”2015年度决算1012.74万元,比2014年度决算增加55.99万元,增长5.9 %。主要原因:根据人社厅审核增资变化相应增加事业单位医疗支出。

3节能环保支出”2015年度决算0万元,比2014年度决算减少42万元,下降100 %。其中:

自然生态保护”2015年度决算0万元,比2014年度决算减少42万元,下降100%。主要原因:2014黑龙江农产品出口新品种引进实验基地建设项目完成。

4农林水支出”2015年度决算28796.62万元,比2014年度决算增加2169.51万元,增长8.1%。其中:

农业”2015年度决算28598.86万元,比2014年度决算增加2295.16万元,增长8.7 %。主要原因:根据人社厅审核增资变化相应增加工资福利支出、离休费、退休费、按定额管理的商品服务支出。

水利”2015年度决算0万元,比2014年度决算减少278万元,下降100%。主要原因:2014年民主园区建设项目结束

其他农林水支出”2015年度决算197.76万元,比2014年度决算增加152.35万元,增长335.5 %。主要原因:新增黑龙江国家现代农业园区脱毒马铃薯种苗及原原种繁育示范基地项目

5资源勘探信息等支出”2015年度决算49.5万元,比2014年度决算增加49.5万元,增长100 %。其中:

制造业”2015年度决算49.5万元,比2014年度决算增加49.5万元,增长100 %。主要原因:新增寒地粳稻新品种培育与示范推广项目

6住房保障支出”2015年度决算4628.18万元,比2014年度决算增加1795.83万元,增长63.4 %。其中:

住房改革支出”2015年度决算4628.18万元,比2014年度决算增加1795.83万元,增长63.4%。主要原因:根据人社厅审核增资变化相应增加住房公积金,提租补贴,货币化分房资金按照房改办审批新增绥化分院,农化研究所两家单位,其它单位有也相应提高。

预算与决算对照分析表

 

 

 

单位:元

 

 年初预算数 

 决算数 

 差异情况 

收入合计 

255,878,400.00

766,241,337.22

510,362,937.22

 财政拨款收入

231,455,900.00

396,830,936.76

165,375,036.76

 事业收入

24,422,500.00

79,994,637.11

55,572,137.11

 附属单位上缴收入

 

4,067,540.00

4,067,540.00

 其他收入

 

285,348,223.35

285,348,223.35

支出合计 

255,878,400.00

663,101,641.86

407,223,241.86

人员经费

196,049,600.00

288,564,695.80

92,515,095.80

日常公用经费

27,382,500.00

33,219,942.07

5,837,442.07

基本建设类项目

 

4,745,000.00

4,745,000.00

行政事业类项目

32,446,300.00

334,037,463.99

301,591,163.99

上缴上级支出

 

2,534,540.00

2,534,540.00

差异原因分析:省农业科学院今年部门预算与部门决算收支存在差异,主要是因为在年初部门预算之外,有关部门包括科技部,农业部,各省农科院,大学,地市等拨付我院科研项目资金,按照省人社厅、省财政厅的批复,调增了在职和离退休人员工资和社保缴费等;部分单位实现的科研成果转化收入增加。

二、“三公”经费支出情况

    1.“三公经费”公共预算财政拨款支出197.23万元,其中:因公出国支出25.20万元,比上年支出减少6.91%,比预算增加12.5%;公务用车购置及运行维护费支出156.92万元,比上年支出增加 2.45%,比预算减少29.37%;公务接待费15.1万元,比上年支出减少36.61%;与预算持平。

    2.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 5个,全年因公出国(境)累计11 人次,比上年增加5人次。

3. 公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量42辆,比上一年减少1辆。

4. 公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待35批次,862人次,比上年减少6.51%,。

    5.变化原因主要是由于我院严格控制“三公”经费的审批程序,杜绝没必要的支出,减少接待活动,因此“三公”经费因公出国和公务接待费支出都呈现下降趋势。公车用车维护费增加幅度也不大。

三、机关运行经费支出情况

    我单位是事业单位无机关运行经费

四、政府采购支出情况

    2015年省农科院政府采购支出总额5520.20万元,其中:政府采购货物支出4235.53万元、政府采购工程支出1122.92万元、政府采购服务支出161.75万元。   

五、国有资产占用情况

     截至20151231日,省农科院共有车辆48辆,其中,一般公务用车38辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆;单位价值200万元以上大型设备8台(套)。

    省农科院(本级)共有车辆12辆,一般公务用车9辆,其他用车3辆。 

六、预算绩效管理工作开展情况

1.食物营养咨询指导委员会工作经费。工作重心,是针对群众反映强烈、党和政府关注的食物与营养方面的重大现实问题,进行深层次调查研究,向省政府提出决策咨询建议。近3年主要工作如下:1.2012年—2014年针对全省居民膳食营养与健康问题进行的调研咨询活动。2.2014年起草《黑龙江省人民政府关于贯彻落实国务院办公厅<中国食物与营养发展纲要(2014-2020>的实施计划》(代拟稿)。3.起草的《在我省开展膳食革命健康生活行动实施方案》的内容全部纳入到《健康龙江行动(2014-2020年)实施方案》中,由省委省政府下发全省实施。4.坚持进行经常性的咨询、宣传、指导工作。已出版《膳食革命与健康生活》、每月刊《食物与营养导航》。对全省首次居民膳食营养与健康状况的综合性调研中发现的问题做进一步研究,如对居民膳食中豆制品少、奶制品少、粗粮少等做专题调查,提出解决建议。组织有关专家对调研监测点进行指导。

2.实验基地维修维护费。 我院经济作物研究所拥有32公顷试验田均坐落于呼兰区康金镇康金试验基地,现有国家级、省部级和地市级科研项目30余项均需在康金试验基地进行。项目起止时间为201611日至20161231日。一、对仓库二屋体加固处理,二、对试验基地4处房屋进行主电源配送改造,三、室内给排水系统建设。项目建成后可基本满足科研工作的需要,用于亚麻、向日葵、大麻、南瓜育种、种质资源、良种保存、选种、试验材料考种、晾晒和清选等;解决科技人员在康金试验基地的吃饭和住宿问题。   

第四部分 名词解释

——财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 ——财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

 ——事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 ——事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 ——上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 ——下级单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

 ——用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补2012年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余(不含财政专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

——其他收入:指除财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额以外的各项收入。 

——上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

——结余分配:反映单位当年结余的分配情

——年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

 ——基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 ——项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

——事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动的支出。

——上缴上级支出:指事业单位按照规定的标准和比例上缴上级单位的支出。

——对下级单位补助支出:指事业单位用财政拨款(补助)收入之外的收入对下级单位补助发生的支出。

——公共财政预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

——事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费; 

——公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

——住房公积金:指行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金; 

——提租补贴指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴; 

——购房补贴指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

——“三公经费”:各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 

                             黑龙江省农业科学院

                               2016920